公司怎麼開發票

一、增值稅普通發票

1.進入開票系統，點擊“發票管理---發票填開---增值稅普通發票填開”，點擊“確定”

2.進入發票填開介面，上方點擊“紅字”按鈕

3.輸入需要紅衝的發票代碼和號碼，此處需要輸入2遍，點擊“下一步"

4.確認票面資訊是否正確，確認之後正常打印在相對應的發票上面即可。

二、增值稅專用發票

1.進入開票系統，點擊“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票資訊表’---‘紅字增值稅專用發票資訊表填開’，根據實際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”(注：購方申請不需要填寫發票代碼和發票號碼，銷方申請需要填寫)，購方申請點擊“確定”銷方申請點擊“下一步”，根據提示進入“開具紅字增值稅專用發票資訊表”介面，確認票面資訊或錄入票面資訊(注：數量和金額爲負數，單價爲正數)，確認完成點擊右上角“打印”，彈出視窗選擇“不打印”，再彈出視窗選擇“取消”。

2.在“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票資訊表’----‘紅字增值稅專用發票資訊表查詢匯出’進入介面中單擊選擇對應單號，點擊‘上傳’並“確定”，待“資訊表描述”變爲“審覈透過”即可進入“發票填開”介面進行負數發票填開。

3.點擊“發票管理---發票填開---增值稅專用發票填開”，點擊“紅字---匯入網絡下載紅字發票資訊表“，鼠標左鍵雙擊已審覈透過的資訊表編號，確認票面資訊是否正確，確認之後正常打印在相對應的發票上面即可。