如何報銷出差費用

一、如何報銷出差費用

1、出差結束後提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

2、財務部門審核出差費用開支，對於未經批准出差、超出部分的費不予報銷。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的籤轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

二、出差報銷費用的注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明釦票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面説明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人籤批後，報學院、學校分管領導籤批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。