出納員工勞務合同
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新員工入職到新的單位時候，需要簽訂勞動合同，勞動合同簽了才保障自己的勞動關係的合法性，要是自己沒有簽訂勞動合同，自己的權益就可能會受到公司的侵犯。《勞動合同法》中規定，當事人訂立和變更勞動合同，應當遵循平等自願、協商一致的原則，不得違反法律、行政法規的規定。勞動合同依法訂立即具有法律約束力，當事人必須履行勞動合同規定的義務。
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出納員工作流程
出納工作流程：一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
（1）現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
（2）現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章“.多付或少付金額，由責任人負責。
（3）把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支“。
（4）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
（5）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。特殊情況需審批。
（6）員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
（1）登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。
（2）每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
（3）保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
（4）公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核
（1）在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
（2）附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
（3）正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得税前扣除，鍾書補充）。
（4）支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
（5）大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
（6）報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
（7）支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
